2024年度内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗财政局预算公开

2024年度额济纳旗财政局预算公开

批复时间：2024年1月29日

公开时间：2024年2月04日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2024年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出预算情况说明

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、项目支出预算情况说明

六、项目绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

额济纳旗财政局是旗人民政府工作部门，为正科级，加挂额济纳旗政府金融工作办公室、额济纳旗国有资产监督管理委员会牌子。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。落实鼓励公益事业发展的财税政策。推进全旗财政管理体制改革。

2、贯彻落实自治区财政、财务、会计管理的地方性法规、规章，并监督执行。

3、负责管理旗本级各项财政收支。编制年度旗本级预决算草案并组织执行。按权限组织制定经费开支标准、定额，按法定程序审核批复单位的年度预决算。受旗人民政府委托，向旗人大报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金旗本级财政出资的资产管理。负责旗本级预决算公开。办理旗本级财政与自治区财政、盟级财政年终结算事宜。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票资金管理的有关办法,按规定权限监管彩票市场,依规管理彩票资金。

5、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全旗国库业务,开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制工作。组织落实政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家关于政府国内债务管理的制度和政策。依法拟订全旗政府性债务管理制度和办法。负责政府性债务风险管控和限额管理。负责依规统一管理政府外债相关工作。

7、拟定财政与金融协调配合相关政策,负责政府和社会资本合作管理工作。拟订行政事业单位国有资产管理制度措施并组织实施,按规定管理旗本级行政事业单位国有资产。

8、负责审核并汇总编制全旗国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法,收取旗本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

9、负责审核并汇总编制全旗社会保险基金预决算草案,会同有关部门组织实施有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督全旗财政的经济发展支出、中央、自治区、盟和旗本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全旗基本建设投资的有关政策,落实基本建设财务制度。

11、负责管理全旗会计工作,监督和规范会计行为。

12、负责监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制,提出加强财政管理的政策和建议。

13、牵头编制国有资产管理情况报告。根据旗政府授权,依法集中统一履行旗本级国有资本出资人职责,监管旗本级企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。承担监督所监管的企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准和措施办法,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。指导推进国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整。负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,健全选人用人机制,完善经营者激励和约束制度。负责组织出资企业上交国有资本收益,参与拟订全旗国有资本经营预算有关管理制度和办法,接照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。负责企业国有资产基础管理,贯彻落实自治区国有资产监管地方性法规、规章和盟国有资产监管的相关制度,制定有关制度。按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

14、拟订并组织实施全旗金融业发展总体规划和政策措施。研究分析全旗金融形势,掌握金融运行情况,提出金融政策措施建议。推动地方金融业深化改革、创新发展。统筹建立健全地方金融体系。会同有关部门协调服务全旗金融业发展。指导地方法人金融机构的改革发展。强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。推动全旗普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧”“小微企业”金融服务体系。会同有关部门统筹指导全旗农村信用合作机构改革发展。推进多层次资本市场发展。指导全旗企业融资工作,协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。负责依法推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。负责依法对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方金融资产管理公司实施监督管理。受托依法对商业保理公司、权益类和合约类交易场所、网络借贷信息中介机构、社会众筹机构实施监督管理。受托依法强化对投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社的监督管理。负责金融对外交流和区域合作。统筹协调地方政府与金融机构战略合作。推动金融系统人才队伍建设。健全完善地方金融风险防范处置机制,推动落实属地风险处置责任,维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。负责地方金融基础数据和信息系统建设和管理。负责协调驻旗金融管理部门和旗内金融机构。依法依规指导地方落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。负责牵头推动全旗规范民间借贷工作,对民间借贷和投融资活动信息进行收集、统计。

15、完成旗委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、国库预算股、农牧股、评审中心、资产管理股、绩效管理和会计监督股、社会保障股、行政政法股、自然资源和生态环境股、综合采购股、教科文股、债务管理股、条法税政股、经济建设股、金融外经股、金融办。本部门下属单位包括：额济纳旗财政局（本级）、额济纳旗财政国库支付中心、额济纳旗国有资产统计核算评估中心、额济纳旗财政事业发展中心、额济纳旗金融服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：额济纳旗财政局本级、额济纳旗财政国库支付中心、额济纳旗国有资产统计核算评估中心、额济纳旗财政事业发展中心、额济纳旗金融服务中心。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

1.多种维度抓实收入，走好生财聚财之道

2023年，财政部门坚持以组织财政收入为第一目标，积极应对政策调整引起的经济下行、减税降费政策落实等减收压力，尽职尽责抓调度、抓督收、抓入库，确保财政收入应收尽收。一是多措并举组织收入。围绕预期目标，加强部门间的沟通协作，科学制定组织收入预案，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管，确保税收收入全额入库。二是多管齐下挖潜非税。主动对接税务局、自然资源局等部门，摸排全旗国有资产资源情况，完善非税收入征缴管理，进一步抓实收入来源，确保应收尽收。三是多策并用向上争资。把握政策资金扶持方向，及时掌握国家政策动向，认真研究选定申报项目，有针对性的向上争取项目资金，为全旗经济和社会事业发展提供有力保障。

2.兜牢三保强化民生，走好用财理财之道

2023年，在税收增收困难、可用财力匮乏的逆势下，深入贯彻落实党中央国务院关于基层“三保”的重要指示精神，紧扣“三保”需求，开源节流。大力支持民生建设，加大向教育卫生、社会保障、三农三牧、交通运输和住房保障等民生支出的倾斜力度。2023年我旗“三保”支出45848万元，切实兜牢“三保”底线；民生支出109082万元，占一般公共预算支出的60.9%。

一是全力支持教育均衡发展。拨付免除幼儿园保教费、基本读物费、伙食费及义务教育阶段住宿补贴、生均公用经费、课后服务费、“两免一补”等各类教育资金646万元，惠及学生2837人;实行教育激励机制政策，全年发放班主任津贴72万元。2023年教育支出达8797万元，较上年增长37.45%。

二是全力提升社会保障水平。全年拨付城乡居民养老保险补助资金711万元；全年拨付“低保”“五保”、“三无”、“三民”、“孤儿”、特困人员照料护理、残疾人“两项补贴”等困难群众补助213万元；拨付城镇居民取暖费补贴及农牧民取暖费补贴214万元，拨付高龄津贴166万元。为离休老干部报销医疗费17万元。积极落实退役和转业军人安置政策，拨付军队转业干部经费54万元，军队移交政府的离退休人员安置资金43万元，自主就业义务兵退役补助金134万元。

三是全力落实创业就业政策。积极落实自治区关于“三支一扶”、社区民生志愿者生活补贴相关政策，劳动保障协理员、公益性岗位人员、保安人员生活补贴和社会保险地方配套资金858万元。

四是深化医疗卫生体制改革，全力发展公共卫生事业，拨付基层公共卫生、药物补助、妇幼保健拓展以及卫生安全保障能力提升等资金3686万元，切实保障人民群众生命安全。

五是全力推进乡村振兴发展。认真落实各项惠农惠牧补贴政策，2023年发放各类补贴资金10445万元，惠及农牧民2.1万人（次）。安排乡村振兴衔接资金支出1682万元，助力美丽乡村建设。投资255万元，实施村级公益事业财政奖补项目6个，项目涉及基础设施建设、嘎查建设等方面，全面提升项目建设区居民生产生活水平。全面落实森林、农牧业保险政策，拨付森林及农业保险保费补贴地方配套资金262万元。

3.紧盯重点做好保障，走好财政保障之道

2023年，财政部门坚持将落实“五大任务”作为推动地区高质量发展的，多措并举做好财政保障。一是抢前争先服务大局。将争取政策和资金支持作为重要工作，全年争取到上级转移支付资金168596万元；二是统筹保障服务大局。在库款紧张的困难下，坚持强化资金统筹，聚焦聚力支出保障，全年安排五大任务支出60857万元；三是狠抓落实服务大局。围绕旗委政府决策部署，根据不同任务领域的重点任务清单，将“五大任务”的工作目标进一步细化、量化，确保工作职责明确分配到位，健全研究部署、跟进调度、监督检查、情况报告全链条落实机制，促进各项工作任务及时落实推进。

4.深化改革坚持创新，走好财政发展之道

一是做好财政管理一体化改革。遵循提升财政预算管理现代化水平、全面深化预算制度改革的努力方向，集中整合预算编制执行管理、国库集中支付、绩效评价、资金监督监控、国有资产管理、地方债务管理等功能，全面优化打造业务全覆盖、层级全覆盖、主体全覆盖、管理全覆盖、功能全覆盖、体系全覆盖的一体化信息系统，充分发挥预算制度的协同效应和整体效能。二是做好预算项目绩效评价。深入实施预算绩效管理，强化成本效益分析，提升绩效目标和绩效评价质量，加强绩效管理结果应用，通过调整预算安排、优化政策内容、督促改进管理等方式，促进形成评价、反馈、整改、提升良性循环。三是推进预决算公开常态化。加强预决算公开批复下达与监督检查，进一步提升公开的及时性、完整性和规范性。全旗174个单位的2023年部门预算和“三公”经费预算，以及172个单位的2022年部门决算及“三公”经费决算均向社会公开。

5.防范风险解决困难，走好金融安全之道

一是积极防范化解地方金融风险。协助处置信用社不良贷款，积极争取2亿元中小银行专项债券补充信用社资本金，优化核心监管指标。二是加大防范和处置非法集资工作力度。本年度开展风险排查5次，维护金融安全稳定。三是加强推进助企纾困。开展“政金企”对接会1次，达成意向2家企业，签约金额1979.99万元。四是充分加强工作协调联动。启动教育发展慈善信托项目，2023年累计接受企业捐款519万元，持续改善教育“硬环境”，全面提升教育“软实力”。

6.优化环境做好监督，走好财政管服之道

一是不断优化政府采购营商环境。协调完成政府采购远程异地评标环境搭建，全年完成项目评审16个；积极宣传政府采购合同融资政策，协助三家供应商完成合同融资520万元；落实中小企业扶持政策，中小微企业合同金额占全旗实际采购金额的94.8%。全旗政府采购营商环境持续优化发展。二是对政府投资项目全程评审。持续加大财政投资评审力度，强化对重大项目、重大产业资金的评审和跟踪问效。审定基本建设预算及限价招标项目118个，核减金额8355.5万元，核减率5.6%；审定基本建设决算项目204个，核减金额4460.85万元，核减率8.35%。三是持续加大会计监督检查工作力度。对全旗4家代理记账机构、2家行政事业单位、2家国企的财务会计信息质量进行检查；对5家代理记账机构“无证经营”、“虚假承诺”现象进行专项整治。做好代理记账机构的审批管理和日常管理，切实加强单位会计业务管理，严肃全旗财经秩序。

在肯定成绩的同时，我们也清醒的看到当前我旗财政工作还存在很多不足和困难：一是经济恢复的基础尚不牢固，财政收入增长面临较大压力。各领域资金需求旺盛，财政支出刚性特征明显，预算平衡难度加大，当前和今后一个时期，收支矛盾较以往进一步突显。二是财政支出还存在部分分散交叉、效率不高等现象，支出结构有待进一步优化调整，财政支出标准体系建设有待健全完善。三是部分预算部门和单位绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理的质量有待提升，绩效评价结果应用还需进一步强化。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1083.72万元，比2023年预算增加77.11万元，增长7.66%，增加主要是由于一是上年结转结余4万元，本年度上年结转结余46.16万元；二是2023年我单位新考录参公人员4人、事业人员1人，调出及退休2人，人员总体增加3人，工资及社保预算较上年度增加。

支出预算1083.72万元，比2023年预算增加77.11万元，增长7.66%，增加主要是由于一是上年结转结余4万元，本年度上年结转结余46.16万元；二是2023年我单位新考录参公人员4人、事业人员1人，调出及退休2人，人员总体增加3人，工资及社保预算较上年度增加。

（一）收入预算总计1037.56万元。包括：

1．本年收入合计1037.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入1037.56万元，与上年相比增加34.95万元，增长3.49%。主要原因是工资较上年度增加，年初结转结余较上年度增加，但项目经费较上年度减少，导致整体变动与上年度基本持平。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余46.16万元。与上年相比增加42.16万元，增长1054%。主要原因是上年度结转结余4万元，本年度上年结转结余较2023年度增加。

（二）支出预算总计1083.72万元。包括：

1．本年支出合计1083.72万元。

（1）一般公共服务（类）支出829.29万元，主要用于行政运行、事业运行、财政国库业务、其他财政事务支出。与上年相比增加31.03万元，增长3.89%。主要原因是工资较上年度增加，年初结转结余较上年度增加，但项目经费较上年度减少，导致整体变动与上年度基本持平。

（2）社会保障和就业（类）支出151.34万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。与上年相比增加26.47万元，增长21.20%。主要原因是由于我单位本年度总体人数增加导致社会保险较上年度有所增涨。

（3）卫生健康（类）支出35.37万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。与上年相比增加6.70万元，增长23.37%。主要原因是由于我单位本年度总体人数增加导致医疗保险较上年度有所增涨。

（4）住房保障（类）支出67.72万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加12.91万元，增长23.55%。主要原因是由于我单位本年度总体人数增加导致住房公积金较上年度有所增涨。

2．年终结转结余0万元，主要原因是暂未清楚本年度年终结转结余金额。

（三）部门预算收入情况说明

额济纳旗财政局部门2024年度收入预算总计1083.72万元，包括本年收入1037.56万元，上年结转结余46.16万元。其中：

本年一般公共预算收入1037.56万元，占95.74%；本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入46.16万元，占4.26%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

（四）部门预算支出情况说明

部门预算支出1083.72万元，其中：基本支出864.76万元，占比79.80%；项目支出218.96万元，占比20.20%；事业单位经营支出0万元，占比0%。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

主要用于“行政运行、事业运行、财政国库业务、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等”方面支出。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

额济纳旗财政局部门2024年度财政拨款收、支总预算1083.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加77.11万元，增长7.66%。主要原因是一是上年结转结余4万元，本年度上年结转结余46.16万元；二是2023年我单位新考录参公人员4人、事业人员1人，调出及退休2人，人员总体增加3人，工资及社保预算较上年度增加。财政拨款收支预算1083.72万元，包括：一般公共预算财政拨款1037.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转46.16万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

额济纳旗财政局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1083.72万元，与上年相比增加77.11万元，增长7.66%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为829.29万元，与上年相比增加31.03万元。其中：

1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算174.74万元，与上年相比减少2.36万元，减少1.33%。变动原因：本年度我部门行政调出公务员1名，工资较上年度减少。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算172.80万元，与上年相比增加172.80万元，增长100%。变动原因：财政局上年度政府购买服务使用2010699其他财政事务支出，本年度做变更使用本科目。

3. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算96.02万元，与上年相比增加30.34万元，增长46.19%。变动原因：本年度国库支付中心新考录公务员4人，工资及人员经费较上年度增加。

4. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算339.58万元，与上年相比减少19.90万元，减少5.54%。变动原因：二级单位金融服务中心上年度科目使用错误，本年度做变更。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算46.16万元，与上年相比减少149.84万元，减少76.45%。变动原因：一是年初余额为上年度结转结余项目经费，二是上年度政府购买人员经费本科目列支，本年度调整为2010602一般行政管理事务。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为151.34万元，与上年相比增加26.47万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.90万元，与上年相比增加0.65万元，增长5.78%。变动原因：本年度支付中心增加退休人员1人，预算较上年度增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.56万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年度保持一致。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.30万元，与上年相比增加17.22万元，增长23.56%。变动原因：本年度部门在职总人数较上年度增加3人，导致养老保险预算数较上年增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.15万元，与上年相比增加8.61万元，增长23.56%。变动原因：本年度部门在职总人数较上年度增加3人，导致职业年金预算数较上年增加。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.44万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年保持一致。

（三）卫生健康（类）

一般公共服务类年初预算数为35.37万元，与上年相比增加6.70万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.60万元，与上年相比增加3.10万元，增长24.80%。变动原因：本年度部门行政在职总人数较上年度增加2人，导致行政医疗保险预算数较上年增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.76万元，与上年相比增加3.59万元，增长22.20%。变动原因：本年度部门事业在职总人数较上年度增加1人，导致事业医疗保险预算数较上年增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为67.72万元，与上年相比增加12.91万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.72万元，与上年相比增加12.91万元，增长23.55%。变动原因：本年度部门在职总人数较上年度增加3人，导致住房公积金预算数较上年增加。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

额济纳旗财政局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算864.76万元，其中：

（一）人员经费808.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费56.28万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于本部门无政府性基金预算支出。 

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于本部门无国有资本经营预算支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

额济纳旗财政局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占85.71%；公务接待费支0.5万元，占14.29 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度我单位无因公出国出境支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度我单位无公务用车购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年度保持一致。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0   万元，主要原因与上年度保持一致。

按照盟本级公车改革的有关要求，额济纳旗财政局单位保留公务用车1辆。其中：包括机要通信应急车辆1辆、应急保障车辆0辆、离退休干部生活用车0辆、实物保障用车0辆。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算56.28万元，比上年增加3.70万元，增长7.04%。主要原因是本年度我部门总人数较上年增加3人，公用经费及公务交通费较上年度增加。

二、政府采购预算情况说明

额济纳旗财政局部门2024年度政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

额济纳旗财政局部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 1台（套），为我单位支付中心办公楼内中央空调。单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2024年额济纳旗财政局部门组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划0万元，其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费0万元，行政性收费计划0万元，收入项目为0。

五、项目支出预算情况说明

额济纳旗财政局部门2024年度预算安排项目6个，项目预算总金额218.96万元。其中，财政本年拨款金额172.80万元，财政拨款结转结余46.16万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

六、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算172.80万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：茹梦青    联系电话：18548305588

第六部分  部门所属单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 附件：

财政局部门2024年预算公开表.xlsx