2025年度内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗财政局预算公开

2025年度额济纳旗财政局预算公开

批复时间：2025年2月15日

公开时间：2025年3月3日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2025年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出预算情况说明

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、项目支出预算情况说明

六、项目绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

额济纳旗财政局是旗人民政府工作部门，为正科级，加挂额济纳旗政府金融工作办公室、额济纳旗国有资产监督管理委员会牌子。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。落实鼓励公益事业发展的财税政策。推进全旗财政管理体制改革。

2、贯彻落实自治区财政、财务、会计管理的地方性法规、规章，并监督执行。

3、负责管理旗本级各项财政收支。编制年度旗本级预决算草案并组织执行。按权限组织制定经费开支标准、定额，按法定程序审核批复单位的年度预决算。受旗人民政府委托，向旗人大报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金旗本级财政出资的资产管理。负责旗本级预决算公开。办理旗本级财政与自治区财政、盟级财政年终结算事宜。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票资金管理的有关办法,按规定权限监管彩票市场,依规管理彩票资金。

5、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全旗国库业务,开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制工作。组织落实政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家关于政府国内债务管理的制度和政策。依法拟订全旗政府性债务管理制度和办法。负责政府性债务风险管控和限额管理。负责依规统一管理政府外债相关工作。

7、拟定财政与金融协调配合相关政策,负责政府和社会资本合作管理工作。拟订行政事业单位国有资产管理制度措施并组织实施,按规定管理旗本级行政事业单位国有资产。

8、负责审核并汇总编制全旗国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法,收取旗本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

9、负责审核并汇总编制全旗社会保险基金预决算草案,会同有关部门组织实施有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督全旗财政的经济发展支出、中央、自治区、盟和旗本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全旗基本建设投资的有关政策,落实基本建设财务制度。

11、负责管理全旗会计工作,监督和规范会计行为。

12、负责监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制,提出加强财政管理的政策和建议。

13、牵头编制国有资产管理情况报告。根据旗政府授权,依法集中统一履行旗本级国有资本出资人职责,监管旗本级企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。承担监督所监管的企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准和措施办法,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。指导推进国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整。负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,健全选人用人机制,完善经营者激励和约束制度。负责组织出资企业上交国有资本收益,参与拟订全旗国有资本经营预算有关管理制度和办法,接照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。负责企业国有资产基础管理,贯彻落实自治区国有资产监管地方性法规、规章和盟国有资产监管的相关制度,制定有关制度。按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

14、拟订并组织实施全旗金融业发展总体规划和政策措施。研究分析全旗金融形势,掌握金融运行情况,提出金融政策措施建议。推动地方金融业深化改革、创新发展。统筹建立健全地方金融体系。会同有关部门协调服务全旗金融业发展。指导地方法人金融机构的改革发展。强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。推动全旗普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧”“小微企业”金融服务体系。会同有关部门统筹指导全旗农村信用合作机构改革发展。推进多层次资本市场发展。指导全旗企业融资工作,协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。负责依法推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。负责依法对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方金融资产管理公司实施监督管理。受托依法对商业保理公司、权益类和合约类交易场所、网络借贷信息中介机构、社会众筹机构实施监督管理。受托依法强化对投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社的监督管理。负责金融对外交流和区域合作。统筹协调地方政府与金融机构战略合作。推动金融系统人才队伍建设。健全完善地方金融风险防范处置机制,推动落实属地风险处置责任,维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。负责地方金融基础数据和信息系统建设和管理。负责协调驻旗金融管理部门和旗内金融机构。依法依规指导地方落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。负责牵头推动全旗规范民间借贷工作,对民间借贷和投融资活动信息进行收集、统计。

15、完成旗委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、国库预算股、农牧股、评审中心、资产管理股、绩效管理和会计监督股、社会保障股、行政政法股、自然资源和生态环境股、综合采购股、教科文股、债务管理股、条法税政股、经济建设股、金融外经股、金融办。本部门下属单位包括：额济纳旗财政局（本级）、额济纳旗财政国库支付中心、额济纳旗国有资产统计核算评估中心、额济纳旗财政事业发展中心、额济纳旗金融服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：额济纳旗财政局本级、额济纳旗财政国库支付中心、额济纳旗国有资产统计核算评估中心、额济纳旗财政事业发展中心、额济纳旗金融服务中心。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作任务及目标

1.持续优化财政收入结构

2024年，额济纳旗财政局联合税务，市场监管等部门，加大税收法律法规宣传力度，加强对收入的征收管理，确保相关税收及时足额征缴入库，有效堵塞税收征管漏洞，挖掘潜在税源，税收完成稳步增长。2024年，我旗税收收入完成11208万元，收入占比60.36%，较上年增加2434万元，增长率21.72%。总体来看，额济纳旗2024年收支结构不断优化，在保障民生福祉、推动经济发展和社会建设等方面发挥了重要作用。

2.持续贯彻落实“五大任务”

一是助力“五大任务”：在生态保护方面，安排资金用于生态修复、污染治理等项目，支持筑牢我国北方重要生态安全屏障；在农畜产品生产基地建设方面，加大对农牧业科技成果转化的扶持力度，推动农牧业现代化发展；在保障和改善民生方面，持续增加民生投入，提高基本公共服务水平，促进社会和谐稳定。

二是推进“六个工程”：我旗结合当地实际发展需求和规划，在资金分配、政策支持等方面，对“六个工程”进行有重点、有针对性地推进和实施，促进额济纳旗经济社会持续健康发展。例如，对西荒和防沙治沙治理等项目提供专项财政资金12393.29万元，用于植树造林、护边护林、沙障修复等方面的支出，保障生态环境保护修复，建设美丽边疆和美丽额济纳。以及助力保障温暖工程，安排资金2660万元用于更新和维护供热管网、老旧小区改造等项目。

3.持续加大民生领域投入

一是教育优先发展：2024年我旗完成教育支出9232.21万元，主要用于保障教师工资福利待遇、学校运转、学生资助、教育基础设施建设等支出。投入872.56万元用于我旗第二小学新建，承担100万元用于合作办学，进一步扩大优质教育资源，全力改善我旗教育水平和办学能力，切实推动我旗教育事业高质量发展。重点安排资金609.93万元用于城乡义教、学生资助、教育薄弱能力改造、落实博物馆、图书馆、文化馆免费开放政策维修改造等教育和文化事业发展上。

二是医疗保障改革：医疗卫生体制改革是一项重大民生工程，是社会领域的重要改革，是推动科学发展的必然要求，额济纳旗财政局充分发挥财政职能作用，合理安排预算，保障基本医疗保险基金及时足额拨付，全力支持医疗保障领域各项工作的开展。2024年我旗安排医疗服务与保障能力提升补助资金拨付379.95万元，基本公共卫生服务补助资金拨付97.16万元，为全旗人民的健康福祉提供坚实的财政保障。

三是社会群众救助：为全面贯彻党和国家惠农惠牧政策，落实好草原禁牧和草畜平衡制度，财政部门积极做好“一卡通”系统社会保障卡登记工作，登记率达95.05%。规范补贴发放流程，确保耕地地力保护补贴、低保补贴、特困人员救助供养补贴等及时足额发放到群众手中，通过“一卡通”民生服务信息平台发放2024年草原生态保护奖励和公益林森林生态效益补偿金共计12022.52万元，惠及农牧民9298人（次）；做好财政补贴政策宣传解读工作，提高群众对政策的知晓度和满意度；强化补贴资金发放监督检查，防止补贴资金被截留、挪用，保障群众切身利益，让财政改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众。

4.持续推进财政管理改革

一是合理运用“监督预警”功能，依托预算管理一体化平台，增加财政资金监控力度，对各级主管部门及单位的经费支出情况和资金运转流程及时监督检查，2024年收到系统监督数据102条，对于此类违反财政资金运转流程、挪用专项资金的违规操作的数据及时预警并下发单位整改，规范国库集中支付流程，确保我旗资金拨付情况符合相关文件要求及法律法规，保障财政资金安全稳定，充分发挥资金效益。

二是灵活运用“三公”经费支出统计监测功能，强化财政部门监督监控职能，通过对“三公”经费的规范管控，促使各单位合理安排和使用资金，避免浪费，进一步压减经费支出，继续落实“过紧日子”的政策要求，强化各部门过紧日子意识，形成机关单位勤俭节约的良好风气。

三是强化预算绩效管理，组织全旗65个部门单位完成2024年度项目绩效自评线上上报工作，完成自评项目1477条；组织预算单位开展2024年度绩效监控工作，监控填报率100%；聘请第三方对我旗12个单位部门完成2024年度财政重点项目绩效评价工作，重点对预算项目的实施效果和资金使用效益进行评价，积极引导预算部门树立和强化“花钱必问效”的绩效理念。

四是预决算公开及时准确，额济纳旗财政局依托预算管理一体化系统，对2022年决算公开政府和依法公开的64个一级预算部门、154个二级单位和2023年预算公开65个一级部门、154个二级单位开展自查，覆盖率100%，整改完成率100%。持续提升预决算公开的规范性和可获得性，管好政府“钱袋子”，晒出民生“放心账”，切实保障公民知情权、参与权和监督权。

五是持续优化营商环境，落实中小企业扶持政策，认真开展政府采购领域专项治理工作，组织预算单位围绕5类37项56条违法违规违纪行为全面开展自查，依托政府采购云平台大数据功能及专项治理模块，筛查业务数据2830笔，检查疑点数据1011条，责令认定违规的数据限期整改。结合《内蒙古自治区财政行政处罚裁量权基准实施办法》重新调整并印发《额济纳旗财政局包容审慎柔性执法“四张清单”》，制定《额济纳旗财政局行政执法尽职免责和容错纠错制度》，助力优化法治化营商环境。

六是继续加强评审管理。全面把握新时代投资审核发展的重要机遇和新的挑战，以全覆盖全要素全周期“三全精审”理念为指引，以涉及全局性、基础性的重大投资项目为重点，以评审结果为导向，补齐投资评审短板，推动投资评审高质量发展。本年度共计完成限价审核69项，工程预算审核112项，竣工结算审核169项。

5.持续防范化解金融风险

一是持续强化地方金融监管，联合市监局、公安局重点排查金融服务民营企业，清理重点区域、清理非法集资、清理传销等涉经济领域违法犯罪的专项整治行动；按照全盟打击非法集资专项整治工作的要求，成立额济纳旗金融领域专项整治工作组，组织开展监管职责范围内打击非法集资专项整治工作；大力开展线上线下宣传，开展集中宣传活动。通过上述举措，2024年未发现我旗金融类企业开展涉非涉稳活动，无非法集资新发案件，也未接到举报线索，金融风险总体可控，促进了金融类公司的健康发展，维护了我旗金融稳定。

二是稳步推进融资平台压降工作。我旗共有融资平台7家，2024年计划压降2家，现已完成6家融资平台压降工作，其余1家预计于2025年6月前完成退出任务。

6.持续推进财政队伍建设

强化理论武装，扎实开展党纪学习教育，充分发挥局党组引领作用，以中心组带头学、支部集中学、专题深入学的方式，学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神及上级决策部署，铸牢干部职工思想根基。以“财政系统大比武”活动为契机，加强教育培训，以比促学，以比验兵，努力形成“比学赶超”的良好学习氛围，多渠道提升干部队伍的综合能力和业务水平。

第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算898.92万元，比2024年预算减少184.81万元，减少17.05%，减少主要是由于一是上年结转结余46.16万元，本年度上年结转结余19.19万元；二是2024年我单位新考录公务员1人，参公人员1人，调入事业编1人，调出及退休9人，人员总体减少6人，工资及社保预算较上年度减少；三是2024年编制预算时我单位政府购买服务人员经费包含苏木镇驾驶员及税务局协税员工资，2024年此类人员工资已划转相关单位，本年度政府购买服务经费减少。

支出预算898.92万元，比2024年预算减少184.81万元，下降17.05%，减少主要是由于一是上年结转结余46.16万元，本年度上年结转结余19.19万元；二是2024年我单位新考录公务员1人，参公人员1人，调入事业编1人，调出及退休9人，人员总体减少6人，工资及社保预算较上年度减少；三是2024年编制预算时我单位政府购买服务人员经费包含苏木镇驾驶员及税务局协税员工资，2024年此类人员工资已划转相关单位，本年度政府购买服务经费减少。

（一）收入预算总计898.92万元。包括：

1．本年收入合计879.73万元。

（1）一般公共预算拨款收入879.73万元，与上年相比减少157.83万元，下降15.21%。主要原因是本年度我单位调出及退休人员较多，另划转部分政府购买人员到相应单位，导致收入较上年度减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余19.19万元。与上年相比减少26.97万元，下降58.43%。主要原因是上年度结转结余46.16万元，本年度上年结转结余较2024年度减少。

（二）支出预算总计898.92万元。包括：

1．本年支出合计898.92万元。

（1）一般公共服务（类）支出658.40万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、财政国库业务、其他财政事务支出。与上年相比减少170.89万元，下降20.61%。主要原因是本年度我单位调出及退休人员较多，另划转部分政府购买人员到相应单位，导致支出较上年度减少。

（2）社会保障和就业（类）支出142.91万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少8.43万元，下降5.57%。主要原因是由于我单位本年度总体人数减少导致社会保险较上年度有所减少。

（3）卫生健康（类）支出33.48万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。与上年相比减少1.89万元，下降5.34%。主要原因是由于我单位本年度总体人数减少导致医疗保险较上年度有所减少。

（4）住房保障（类）支出64.13万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少3.59万元，下降5.30%。主要原因是由于我单位本年度总体人数减少导致住房公积金较上年度有所减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是暂未清楚本年度年终结转结余金额。

（三）部门预算收入情况说明

额济纳旗财政局部门2025年度收入预算总计898.92万元，包括本年收入879.73万元，上年结转结余19.19万元。其中：

本年一般公共预算收入879.73万元，占97.87%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入19.19万元，占2.13%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

（四）部门预算支出情况说明

部门预算支出898.92万元，其中：基本支出822.13万元，占比91.46%；项目支出76.79万元，占比8.54%；事业单位经营支出0万元，占比0%。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

主要用于“行政运行、事业运行、财政国库业务、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等”方面支出。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

额济纳旗财政局部门2025年度财政拨款收、支总预算898.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少184.81万元，下降17.05%。主要原因是一是上年结转结余46.16万元，本年度上年结转结余19.19万元，结转结余较上年度减少；二是本年度我单位调出及退休人员较多，另划转部分政府购买人员到相应单位，导致收入较上年度减少。财政拨款收支预算898.92万元，包括：一般公共预算财政拨款879.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转19.19万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

额济纳旗财政局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算898.92万元，与上年相比减少184.81万元，下降17.05%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为658.40万元，与上年相比减少170.89万元。其中：

1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算159.35万元，与上年相比减少15.39万元，下降8.81%。变动原因：本年度我部门行政退休1人，工资较上年度减少。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算57.60万元，与上年相比减少115.20万元，下降66.67%。变动原因：2024年编制预算时我单位政府购买服务人员经费包含苏木镇驾驶员及税务局协税员工资，2024年此类人员工资已划转相关单位，本年度政府购买服务经费减少。

3. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算111.22万元，与上年相比增加15.20万元，增长15.83%。变动原因：本年度国库支付中心新考录公务员1人，工资及人员经费较上年度增加。

4. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算311.04万元，与上年相比减少28.54万元，下降8.40%。变动原因：本年度退休及调出人员较多，工资及人员经费较上年度减少。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算19.19万元，与上年相比减少26.97万元，下降58.43%。变动原因：上年度结转结余项目资金46.16万元，本年度结转项目资金19.19万元。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为142.91万元，与上年相比减少8.43万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.54万元，与上年相比增加0.64万元，增长5.38%。变动原因：本年度财政局增加退休人员1人，预算较上年度增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.13万元，与上年相比增加0.57万元，增长36.54%。变动原因：本年度金融服务中心增加退休人员1人，预算较上年度增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.50万元，与上年相比减少4.8万元，下降5.32%。变动原因：本年度我部门在职总人数较上年度减少，导致养老保险预算数较上年减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.75万元，与上年相比减少2.40万元，下降5.32%。变动原因：本年度部门在职总人数较上年度减少，导致职业年金预算数较上年减少。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，与上年相比减少2.44万元，下降100%。变动原因：遗属人员生活补助科目调整，本年度在2010601行政运行进行测算。

（三）卫生健康（类）

一般公共服务类年初预算数为33.48万元，与上年相比减少1.89万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.41万元，与上年相比减少0.19万元，下降1.22%。变动原因：本年度部门行政在职总人数较上年度减少，导致行政医疗保险预算数较上年减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.08万元，与上年相比减少1.68万元，下降8.50%。变动原因：本年度部门事业在职总人数较上年度减少，导致事业医疗保险预算数较上年减少。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为64.13万元，与上年相比减少3.59万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.13万元，与上年相比减少3.59万元，下降5.30%。变动原因：本年度部门在职总人数较上年度减少，导致住房公积金预算数较上年减少。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

额济纳旗财政局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算822.13万元，其中：

（一）人员经费766.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费55.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于本部门无政府性基金预算支出。 

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于本部门无国有资本经营预算支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

额济纳旗财政局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占85.71%；公务接待费支0.5万元，占14.29 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度我单位无因公出国出境支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度我单位无公务用车购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年度保持一致。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0   万元，主要原因与上年度保持一致。

按照盟本级公车改革的有关要求，额济纳旗财政局单位保留公务用车1辆。其中：包括机要通信应急车辆1辆、应急保障车辆0辆、离退休干部生活用车0辆、实物保障用车0辆。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年，我单位机关运行经费财政拨款预算55.74万元，比上年减少0.54万元，下降0.96%。主要原因是本年度我部门总人数较上年减少，公用经费及公务交通费较上年度减少。

二、政府采购预算情况说明

额济纳旗财政局部门2025年度政府采购预算总额1.0万元，其中：政府采购货物预算1.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

额济纳旗财政局部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 1台（套），为我单位支付中心办公楼内中央空调。单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2025年额济纳旗财政局部门组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划0万元，其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费0万元，行政性收费计划0万元，收入项目为0。

五、项目支出预算情况说明

额济纳旗财政局部门2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额76.79万元。其中，财政本年拨款金额57.60万元，财政拨款结转结余19.19万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

六、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算57.60万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：茹梦青    联系电话：18548305588

第六部分  部门所属单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表